宁波市特种设备检验研究院2020年度单位决算
2021-10-13
一、概况
(一)部门(单位)职责 宁波市特种设备检验研究院主要职能是对全市的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内机动车辆、客运索道、大型游乐设施等特种设备进行监督检验、定期检验和产品型式试验工作。协助做好全市电梯等特种设备综合应急处置指挥,承担特种设备公共安全统计分析和特种设备信息化技术支撑工作。承担特种设备作业人员的考试和社会化服务工作。参与特种设备制造、安装、改造和维修单位许可评审工作。承担特种设备检验检测技术研究、安全评估等工作。
(二)机构设置
宁波市特种设备检验研究院共设24个部门,包括行政事务部、党群工作部、技术发展部、质量安全部、综合业务部和考试评审部等6个综合管理部门,承压一、二、三部、机电一、二、三、四部等7个专业检验部和鄞州、海曙、江北、镇海、北仑、慈溪、余姚、奉化、宁海、象山及杭州湾新区等11个区域检验站。
二、2020年度单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计20,781.53万元,支出总计18197.05万元。与2019年度相比,收入增加2,291.13万元,增长12.39%。主要原因是:2020年承压类大工程检验任务大幅增加,业务收费额增加;支出增加95.61万元,支出未见明显增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计20,781.53万元;包括财政拨款收入197.95万元(其中,一般公共预算197.95万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计0.95%;事业收入20,583.58万元,占收入合计99.05%;
(三)支出决算情况说明
本年支出合计18,197.05万元,其中基本支出6,541.66万元,占35.95%;项目支出11,655.39万元,占64.05%;
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支总计197.95万元,与2019年相比,各增加146.92万元,主要原因是2020年新增“特种设备作业人员考试业务费”项目开支,该项目年初总预算为200万元,2020年实际拨付181.48万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出197.95万元,占本年支出合计的1.09%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加146.92万元,增长287.95%。主要原因是2020年新增“特种设备作业人员考试业务费”开支181.48万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出197.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出197.95万元,占100.00%;
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200万元,支出决算为197.95万元,完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是部份项目是跨年度项目,需跨年实施。其中:
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务类(款)质量基础(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.88万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目是年中预算增加。2020年10月财政下达该项预算共计45万元。因该项目为2020-2021跨年度项目,按工作进度本年度预算执行率为26.4%,剩余经费指标结转至2021年度预算。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务类(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为200万元,支出决算为181.49万元,完成年初预算的90.7%,决算数小于预算数的主要原因是考试场地费等部份年结费用因程序问题延后结算,未在2020年完成全额支付。
一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.58万元,决算数大于预算数的主要原因是,该项目为年中增加预算。2020年6月财政下达该项预算共计5万元。因支付计划与实际开支存在少许差异,年终该项经费预算结余0.42万元,预算执行率为91.6%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度无一般公共预算财政拨款基本支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排,故无相关数据。
(十)机关运行经费支出说明
本单位为非行政参公单位,故无相关数据。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额2,041.35万元,其中:政府采购货物支出611.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,429.47万元。授予中小企业合同金额407.90万元,占政府采购支出总额的19.98%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆25辆,其中,其他用车25辆,其他用车主要是检验业务用车;单价50万元以上通用设备26台(套),单价100万元以上专用设备15台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
本单位不需自行公开本单位绩效结果,均由部门操作完成。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。